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        2021年度泉州市石獅生態環境局部門決算
        日期:2022-07-29 字號: 閱讀人次:1
                           目 錄

          第一部分 單位概況 ...............................1 

          一、單位主要職責 .................................1 

          二、部門決算單位基本情況 .........................1 

          三、單位主要工作總結...............................1 

          第二部分 2021年度部門決算表 ....................4 

          一、收入支出決算總表 ............................4 

          二、收入決算表 ............................ .....5 

          三、支出決算表 ..................................5 

          四、財政撥款收入支出決算總表 ....................6 

          五、一般公共預算財政撥款支出決算表 ..............7 

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表...............8 

          七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表....8 

          八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 ........9 

          九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表...............9 

          第三部分 2021年度部門決算情況說明 .............10 

          一、收入支出決算總體情況說明 ...................10 

          二、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明.........11 

          三、政府性基金財政撥款支出決算情況說明 .........12 

          四、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明.....12 

          五、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明......12 

          六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 .............................................13 

          七、預算績效情況說明..............................14 

          八、其他重要事項情況說明..........................14 

          第四部分 名詞解釋................................15 

         

         

          

          第一部分 單位概況 

          一、單位主要職責 

          泉州市石獅生態環境局為泉州市生態環境局的派出機構,負責轄區內生態環境保護監管工作;承擔石獅生態環境保護委員會辦公室日常工作,履行生態環境保護委員會賦予的職責。 

          二、部門決算單位基本情況 

          從決算單位構成看,本單位包括5內設機構2個下屬單位,其中:列入2021年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表: 

          三、單位主要工作總結 

          2021年,泉州市石獅生態環境局單位主要任務是:深入貫徹落實習近平生態文明思想,在泉州市生態環境局和石獅市委、市政府的正確領導下,始終牢固樹立綠水青山就是金山銀山理念,加強源頭管控,狠抓生態環境整治,不斷提升執法監測能力監管服務水平,夯實生態環?;A。圍繞上述任務,重點完成了以下工作: 

          (一)全市生態環境質量持續向好。空氣質量優良率為99.2%,同比持平,達到空氣質量二級標準。石獅集中式生活飲用水水源地(省控點位)符合Ⅲ類水質標準,達標率為100%。近岸海域水質達到第一類水質標準。 

          (二)多項重點工爭先創優。建立健全揚塵污染治理長效機制,治理工作得到泉州市洪自強常務副市長和劉志平政協副主席批示肯定。率先建立網格化環境監管指揮調度中心,網格化典型做法和案例被《中國環境報》及新華網報道。在全省率先組織編制印染行業工業固體廢物管理指南,為企業、園區管理機構、基層管理者提供指引性、操作性較強的工作指南,規范工業園區固體廢物管理。成功舉行2021年泉州市突發環境事件應急演練,模擬演練各部門應對突發環境事件全過程,強化突發環境事件應對處置能力。在泉州市率先開展皇寶(福建)環保工程投資有限公司近零排放廠區試點建設,獲得省廳肯定加分。在廢氣智能監控平臺經驗推介后,石獅3家印染污水處理廠、冠興皮革加蓋除臭系統、電鍍污水處理廠酸霧塔以及28家印染企業加蓋除臭系統安裝電能工況智能監控設施,實現環保監管智能化。七是推廣祥芝鎮“志愿者凈灘”和“船舶垃圾不落?!毙袆咏涷?,出臺獎勵辦法,建立長效機制,推進“垃圾不落?!毙袆尤駞⑴c。八是我局與石獅市公安局聯合破獲徐某等人污染環境案件被省公安廳表揚。 

          第二部分 2021年度部門決算表 

          一、收入支出決算總表 

          

          二、收入決算表

          

          三、支出決算表 

          四、財政撥款收入支出決算總表 

          

          五、一般公共預算財政撥款支出決算表   

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

         

          七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

          八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

          九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 

           

          第三部分 2021年度部門決算情況說明 

          一、收入支出決算總體情況說明 

          2021年本單位年初結轉和結余339.83萬元,使用非財政撥款結余0.00萬元,本年收入2,668.50萬元,本年支出2,960.20萬元,結余分配0.00萬元,年末結轉和結余48.13萬元。 

          (一)2021年收入2,668.50萬元,比上年決算數減少534.25萬元,減少16.68%,具體情況如下: 

          1. 一般公共預算財政撥款收入2,050.62萬元。 

          2. 政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元。 

          3. 國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元。 

          4.上級補助收入0.00萬元。 

          5.事業收入0.00萬元。 

          6.經營收入0.00萬元。 

          7.附屬單位上繳收入0.00萬元。 

          8.其他收入617.88萬元。 

          (二)2021年支出2,960.20萬元,比上年決算數增加52.49萬元,增長1.8%,具體情況如下: 

          1.基本支出1,485.71萬元。其中,人員經費1,424.62萬元,公用經費61.09萬元。 

          2.項目支出1,474.49萬元。 

          3.上繳上級支出0.00萬元。 

          4.經營支出0.00萬元。 

          5.對附屬單位補助支出0.00萬元。 

          二、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

          2021年一般公共預算財政撥款支出2,345.44萬元,比上年決算數增加612.41萬元,增長35.33%,具體情況如下(按項級科目分類統計): 

          (一)行政運行835.29萬元,較上年決算數增加177.71萬元,增長27.02%。主要原因是機構垂直管理,人員經費從非同級財政撥款支出變為一般公共預算撥款支出。 

          (二)一般行政管理事務629.12萬元,較上年決算數增加16.63萬元,增長2.71%。主要原因是購置生態環境執法制服。 

          (三)其他環境保護管理事務支出694.09萬元,較上年決算數增加341.63萬元,增長117.6%。主要原因是購置更新前廊村、金林村空氣站設備。 

          (四)行政單位醫療68.44萬元,較上年決算數增加32.93萬元,增長92.73%。主要原因是下屬單位的人員醫療并入本單位。 

          事業單位醫療14.24萬元,較上年決算數增加0.41萬元,增長2.96%。主要原因是新增人員經費。 

          (六)機關事業單位基本養老保險繳費支出92.66 萬元,較上年決算數增加2.1萬元,增長2.31%。主要原因是新增人員經費。 

          (七)行政單位離退休11.61萬元,較上年決算數增加11.61萬元,增長100%。主要原因是科目調整,支出退休人員生活補助。 

          三、政府性基金財政撥款支出決算情況說明 

          本單位2021年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。 

          四、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明 

          本單位2021年度沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。 

          五、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

          2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1,360.93萬元,其中: 

          (一)人員經費1,299.85萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。 

          (二)公用經費61.09萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。 

          六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

          2021年度“三公”經費財政撥款支出8.35萬元,本年預算22.5萬元下降62.88%。主要原因是厲行節約、嚴格控制費用。具體情況如下: 

          (一)因公出國(境)費支出0.00萬元,本年預算0萬元。全年安排本單位組織的出國團組0個,參加其他單位出國團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。主要是我單位歷來嚴格控制因公出國,因此無相關支出。 

          (二)公務用車購置及運行費支出6.67萬元,比本年預算18萬元下降62.94%,主要是厲行節約、嚴格控制費用。其中: 

          公務用車購置費支出0.00萬元,本年預算0萬元,2021年公務用車購置0輛,我單位無購置車輛計劃。 

          公務用車運行費支出6.67萬元,比本年預算18萬元下降62.94%,主要是厲行節約、嚴格控制費用。截至2021年12月31日,本單位公務用車保有量為2輛。 

          (三)公務接待費支出1.68萬元,比本年預算4.5萬元下降62.66%。主要是厲行節約、嚴格控制公務接待標準,累計接待35批次、189人次。 

          七、預算績效情況說明 

          2021年度本單位無績效自評項目,無部門評價項目。 

          八、其他重要事項說明 

          (一)機關運行經費 

          2021年度機關運行經費支出61.09萬元,比上年決算數增長0.32%,主要是:新增人員、運行經費增加。 

          (二)政府采購情況 

          本單位2021年度政府采購支出總額730.02萬元,其中:政府采購貨物支出350.23萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出379.79萬元。授予中小企業合同金額379.79萬元,占政府采購支出總額的52.02%,其中:授予小微企業合同金額328.6萬元,占授予中小企業合同金額的86.52%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。 

          (三)國有資產占用使用情況 

          截至2021年12月31日,本單位共有車輛2輛,其中:副部(?。┘壱陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2,其他用車主要是環境監測現場采樣用車;單價50萬元(含)以上通用設備7臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備4臺(套)。 

          第四部分 名詞解釋 

          一、一般公共預算財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。 

          二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

          三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

          四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。 

          五、使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。 

          六、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。 

          七、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。 

          八、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。 

          九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

          十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

          十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

          十二、“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市級單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

          十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 


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